為強化重大投資項目管理，系統(tǒng)排查重大項目管理薄弱環(huán)節(jié)，近日，集團專項審計工作組赴興全礦業(yè)加工廠和礦區(qū)現(xiàn)場開展內部審計工作，以專業(yè)化審計監(jiān)督為項目規(guī)范運營、高質量推進筑牢防線。
審計組就兩輪資料檢查反饋問題與各項目負責人進行溝通核實，并對其補充資料進行詳細審查與分析，以確保提出問題的完整性和準確性。在現(xiàn)場審計過程中，審計人員深入骨料加工廠和礦區(qū)現(xiàn)場，對加工廠運營情況和邊坡復綠完成效果進行深入核查，仔細核對設計圖紙與現(xiàn)場實物，核實關鍵節(jié)點完成情況。同時，通過抽檢進場原材料質量證明文件、查閱隱蔽工程驗收記錄和監(jiān)理報告等方式，對工程建設質量管控體系的有效性進行評估。
下一步，審計組將嚴格按照審計流程完成后續(xù)相關工作，持續(xù)開展跟蹤管理，強化審計結果應用，保障重大項目合法合規(guī)運行，為公司高質量發(fā)展貢獻審計力量。
初審：梁淑雯
復審：張騰騰
終審：李大明